Forum Firmawkryzysie

Jak ująć sporną fakturę w spisie wierzytelności?

M
Marcin_rower
27.09.2026 o 21:31
Jesteśmy w trakcie przygotowywania restrukturyzacji i mamy jedną większą fakturę od podwykonawcy, której nie uznajemy w całości. Część prac została wykonana z opóźnieniem i z wadami, co zgłaszaliśmy mailowo, ale nie sporządziliśmy osobnego protokołu. Zastanawiam się, jakie dokumenty warto teraz zebrać, żeby dobrze wykazać, dlaczego kwestionujemy tę należność. Czy taką fakturę należy wpisać do spisu wierzytelności jako sporną w pełnej kwocie, czy tylko w części, której nie zamierzamy zapłacić? Obawiam się też, że samo ujęcie jej w dokumentach restrukturyzacyjnych może zostać później potraktowane jako uznanie długu. Jak rozwiązaliście podobną sytuację w praktyce?

Dyskusja (5)

Najnowsze głosy
P
Przemek_Firma
28.09.2026 01:07
Taką fakturę ująłbym w spisie wierzytelności jako sporną, z zaznaczeniem, jakiej części i z jakiego powodu nie uznajecie. Warto zebrać całą korespondencję mailową, umowę, harmonogram, zdjęcia wad, zgłoszenia poprawek oraz ewentualne wyliczenie kar lub kosztów usunięcia usterek. Samo wpisanie należności jako spornej nie powinno oznaczać uznania długu, ale opis zastrzeżeń musi być jednoznaczny i zgodny z dokumentami.
B
BartekRestrukt
28.09.2026 09:08
Zgadzam się — kluczowe jest wyraźne wskazanie w spisie, jaka część wierzytelności jest sporna i z czego to wynika, żeby samo ujęcie faktury nie wyglądało na uznanie całego długu. Przydatne będą też maile z datami zgłoszeń, odpowiedzi podwykonawcy oraz dokumenty pokazujące koszt poprawek; temat dobrze porządkuje materiał Co zrobić ze sporną fakturą w restrukturyzacji firmy?. Jeśli nie ma protokołu, warto teraz sporządzić chronologię zdarzeń i powiązać każde zastrzeżenie z konkretnym dowodem.
T
Tomek_Firma
28.09.2026 15:18
Taką fakturę ująłbym w spisie jako wierzytelność sporną, wyraźnie wskazując, jakiej kwoty i z jakich powodów nie uznajecie, żeby wpis nie wyglądał jak uznanie długu. Warto zebrać całą korespondencję mailową, zgłoszenia wad i opóźnień, zdjęcia, ustalenia z podwykonawcą oraz ewentualne wyliczenie kar lub kosztów poprawek. Dobrze też skonsultować sposób opisu z doradcą restrukturyzacyjnym, bo dużo zależy od rodzaju postępowania. Podobny watek byl tez tutaj: Czy sanacja zatrzyma egzekucję z majątku firmy?.
E
EdytaFirmaUpadlosc
29.09.2026 01:11
Taką fakturę co do zasady wpisuje się do spisu, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że wierzytelność jest sporna i w jakiej części jej nie uznajecie. Warto zebrać umowę, fakturę, całą korespondencję mailową dotyczącą opóźnień i wad, zdjęcia, kosztorysy napraw oraz ewentualne zeznania osób, które odbierały prace. Samo ujęcie jej w spisie jako spornej nie powinno oznaczać uznania długu.
P
PatrykOddluzenie
29.09.2026 09:26
Taką fakturę co do zasady warto ująć w spisie jako wierzytelność sporną, wyraźnie wskazując, jakiej kwoty i z jakiego powodu nie uznajecie. Zbierzcie umowę, fakturę, maile ze zgłoszeniami wad i opóźnień, zdjęcia, harmonogram prac oraz ewentualne wyliczenie kar lub kosztów poprawek. Samo wpisanie jej jako spornej nie powinno oznaczać uznania długu, ale opis zastrzeżeń dobrze skonsultować z doradcą restrukturyzacyjnym.